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建德市红十字会单位2016年度部门决算
http://redcross.jdnews.com.cn/   2017年09月01日 15:09:37 星期五  

一、建德市红十字会单位概况

(一)主要职能

  1.宣传贯彻和执行各项红十字会法律法规;依法指导、协调全市各基层红十字会和团体会员单位开展工作;

  2.贯彻实施市红十字事业发展规划;负责本市红十字会的组织建设工作,依法发展会员、组建志愿工作者队伍;

  3.开展备灾救灾的工作。制定应急预案,储备救灾物资,依法募集物资和款项,在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作;

  4.开展应急现场救护和防病知识的宣传、普及、培训;在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级现场救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护;提高群众在突发事件和灾害中的自救互救能力;

  5.开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助,为困难群众提供服务;在社区、农村中建立红十字服务站,开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动;开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作;

  6.开展造血干细胞捐献的宣传、动员、组织工作;依法参与推动无偿献血;依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作;开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作;开展各类红十字志愿服务活动;

  7.培养红十字青少年,开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动;指导学校工作委会员工作;

  8.依法开展募捐活动;在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理;

  9.参加国际人道救援工作;开展红十字组织的交流与合作;

  10.承办市委、市政府和上级红十字会交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,建德市红十字会单位部门决算包括:本级决算,无下属单位。

二、建德市红十字会单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、建德市红十字会单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

建德市红十字会单位2016年度收入决算263.04万元,其中:本年收入254.29万元,占总收入96.67%,包括财政拨款收入243.93万元(其中,一般公共预算235.09万元,政府性基金预算8.84万元),占总收入92.73%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)10.24万元,占总收入3.89%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入0.13万元,占总收入 0.05%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入8.75万元,占总收入3.33 %。

(二)支出决算总体情况

建德市红十字会单位2016年度支出决算247.39万元。

 1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出83.99 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出144.1 万元、医疗卫生与计划生育支出3.01 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出6.46 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出9.84 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

 2.按支出用途分类,包括人员支出75.1 万元,日常公用支出14.5 万元,项目支出157.79 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出235.09万元,政府性基金预算支出8.84万元,其他各类支出3.46万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

 1.一般公共预算拨款预决算变化情况

建德市红十字会单位2016年年初预算为228.8万元,2016年一般公共预算当年拨款235.09万元,完成年初预算的102.75 %。,主要是因为人员经费的调整。

一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出(类)支出83.99万元,占35.73%;社会保障和就业支出(类)支出140.63万元,占59.82%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出3.01万元,占1.28%;住房保障支出(类)支出6.46万元,占2.75%;其他支出(类)支出1万元,占0.42%。

一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。2016年年初预算为85万元,2016年决算为83.99万元,完成年初预算的98.81%,决算数小于预算数的主要原因为预算采购经费结余。

社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)。2016年年初预算为73.66万元,2016年决算为80.13万元,完成年初预算的108.78%,决算数大于预算数的主要原因为工资调整。社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为35.5万元,2016年决算为35.5万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)。2016年年初预算为25万元,2016年决算为25万元,完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为3.22万元,2016年决算为1.73万元,完成年初预算的53.73%,决算数小于预算数的主要原因为基数调整。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。2016年年初预算为1.35万元,2016年决算为1.27万元,完成年初预算的94.07%,决算数小于预算数的主要原因为基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为4.83万元,2016年决算为6.22万元,完成年初预算的128.78%,决算数大于预算数的主要原因为基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2016年年初预算为0.24元,2016年决算为0.24万元,完成年初预算的100%。

 2.一般公共预算基本支出情况说明

建德市红十字会单位2016年一般公共预算基本支出89.6万元,其中:

人员经费73.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴。

公用经费15.94万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他对个人家庭的补助、办公设备购置。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为8.84万元,2016年决算为8.84万元,完成年初预算的100%。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数持平。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

 2.公务接待费:2016年度公务接待费决算1.66万元,比上年决算数下降74.22%。主要用于接待上级单位、周边兄弟单位、志愿服务活动等支出。减少的主要原因是职工中餐补助科目调整。其中,本单位国内公务接待35批次,170人次,共 1.66万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

 3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0.52万元,比上年决算数下降64.86%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0.52万元,主要用于重大活动或车改区域范围外公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是大型活动减少。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度建德市红十字会本级等1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出14.5万元,比上年度减少2.59万元,下降15.16%,主要原因是车贴调整。

 2.政府采购支出情况

 2016年度建德市红十字会本级及所属各单位政府采购支出总额1.83万元,其中:政府采购货物支出1.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.83万元,占政府采购支出总额的100%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,建德市红十字会XX本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

2016年度XX单位XX项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 万元,实际支出 万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况……

其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:

 1.“…”项目预算安排 万元,实际支出 万元。经评价(自评),该项目依据……,项目实施管理制度……,项目资金主要用于……,完成绩效情况……。

 2.……

……

四、名词解释

 1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

 3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

 4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

 9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

 10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 12.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

 13.XX(类)XX(款)XX(项):指……

 14.……

附件1:公开封面

附件2:目录

附件3:2016年度部门财政拨款收支决算表

附件4:2016年度部门收入决算总表

附件5:2016年度部门收入决算总表分科目

附件6:2016年度部门收支决算总表

附件7:2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

附件8:2016年度部门一般公共预算支出决算表

附件9:2016年度部门政府性基金收入支出决算表

附件10:2016年度部门支出决算总表分单位

附件11:2016年度部门支出决算总表分科目

附件12:2016年度一般公共预算“三公”经费决算表

责任编辑:红十字会
 
 
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